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政协动态

2018年度中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门决算(公开)

时间:2019/09/12  来源:区政协

  目  录  

  第一部分 2018年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十、政府采购情况表
  十一、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2018年度部门决算说明
  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2018年度部门绩效评价情况
  

  第一部分 2018年度部门决算报表
  (详表见附件)
  
  第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)
  (一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)
  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京通发[2002]21号),设立中国人民政治协商会议北京市通州区委员会。内设八个正处级机构和五个科级机构。正处级机构为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室;科级机构为:行政科、人事联络科、秘书科、文史资料科、委员服务中心。
  (二)人员构成情况
  本部门行政编制32人,实有人数29人;事业编制14人,实有人数8人;离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人。
  二、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入总计1,887.95万元,比上年1,519.62 万元增加368.33万元,增长24.24%; 2018年度支出总计1,887.95万元,比上年1,519.62万元增加368.33万元,增长24.24%。
  (一)收入决算说明
  2018年度本年收入合计1,887.95万元,比上年增加368.33万元,增长24.24%,其中:财政拨款收入1,887.95万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
  (二)支出决算说明
  2018年度本年支出合计1,887.95万元,比上年增加368.33万元,增长24.24%,其中:基本支出1,421.60万元,占支出合计的75.30%;项目支出466.35万元,占支出合计的24.70%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收、支总计1,887.95万元,比上年增加368.33万元,增长24.24%。主要原因:2017年12月,我机关新调入7名人员,2018年机关年均在职人数多于2017年,同时2018年度人员工资进行了整体调整,因此2018年度人员支出比2017年全年增长239.19万元;此外,2018年机关对达到报废年限的台式电脑、笔记本电脑及打印机进行了更新购置,并结合政协工作需要申请采购了4色多功能彩色复印机,上述资产购置共计82.15万元。
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,887.95万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1,489.50万元,占本年财政拨款支出78.89%;社会保障和就业支出241.71万元,占本年财政拨款支出 12.80%;医疗卫生与计划生育支出70.07万元,占本年财政拨款支出 3.71%;住房保障支出86.68万元,占本年财政拨款支出 4.59%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,489.50万元,比2018年年初预算增加520.17万元,增长53.66%。主要原因:基本支出增加241.66万元,主要为发放奖金及人员薪酬整体调整,行政运行支出相应增加168.26万元;事业编人员由3人增至8人,事业运行支出对应增加73.4万元;项目支出增加278.50万元,其中一般行政管理事务支出增加99.74万元,主要是追加了委员界别活动经费、机关服务支出比年初预算增加79.49万元,主要用于更新购置电脑等及新增多功能彩色复印机的购置、委员视察支出减少2.6万元、参政议政支出减少12.79万元、其他政协事务支出增加114.67万元。
  “政协事务”(款)2018年度决算1,489.50万元,比2018年年初预算增加520.17万元,增长53.66%。主要原因:行政运行支出增加168.26万元,主要为奖金及薪酬调整支出;事业运行支出增加73.4万元,主要是2018年事业编人员由3人增为8人,对应增加的人员薪酬支出;一般行政管理事务支出增加99.74万元,主要是追加了委员界别活动经费,用于各界别委员活动及委员履职补贴的发放;机关服务支出比年初预算增加79.49万元,主要用于更新购置达到报废年限的台式电脑、笔记本电脑及打印机,和新增4色多功能彩色复印机的购置;其他政协事务支出增加114.87万元,追加资金的项目有委员履跟拍经费38万元、办公信息化建设经费30万元、编撰《志正永乐》经费48.33万元。
  2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算241.71万元,比2018年年初预算增加39.30万元,增长19.42%。主要原因:行政事业单位离退休支出增加21.92万元、抚恤支出增加16.94万元、财政对其他社会保险基金的补助增加0.43万元。
  “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算217.03万元,比2018年年初预算增加21.92万元,增长11.23%。主要原因:按照区人力社保局的要求,2018年进行了职业年金虚账做实补缴工作,包含了部分已调离及退休人员,此项支出比年初预算增加了17.13万元,此外由于事业编人员由3人增为8人,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加4.91万元。
  “抚恤”(款)2018年度决算16.94万元,比2018年年初预算增加16.94万元,。主要原因:此项资金是为18年去世处级退休人员追加的抚恤金。
  “财政对其他社会保险基金的补助”(款)2018年度决算7.73万元,比2018年年初预算增加0.43万元,增长5.89%。主要原因:由于事业编人员由3人增为8人,财政对失业保险基金的补助支出相应增加0.1万元、财政对工伤保险基金的补助支出增加0.05万元、财政对生育保险基金的补助支出增加0.29万元。
  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算70.07万元,比2018年年初预算增加4.07万元,增长6.17%。主要原因:我部门新调入7名人员,2018年部门年均在职人数多于2017年,行政事业单位医疗支出相应增加4.07万元。
  “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算70.07万元,比2018年年初预算增加4.07万元,增长6.17%。主要原因:我部门新调入7名人员,2018年机关年均在职人数多于2017年,行政事业单位医疗支出相应增加4.07万元。
  4、“住房保障支出”(类)2018年度决算86.68万元,比2018年年初预算增加86.68万元。主要原因:此项支出无年初预算,按财政及公积金管理中心审定的2018年最新基数进行追加并全部缴纳住房公积金。
  “住房改革支出”(款)2018年度决算86.68万元,比2018年年初预算增加86.68万元。主要原因:此项支出无年初预算,按财政及公积金管理中心审定的2018年最新基数进行追加全部缴纳住房公积金。
  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
  2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加0.00万元。主要原因:无。
  2、“城乡社区支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加0.00万元。主要原因:无。
  3、“其他支出”(类)2018年度决算0.00万元,比2018年年初预算增加0.00万元。主要原因:无。
  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,421.60万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出(1,192.65万元);(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(128.33万元);(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(18.47万元)。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(82.15万元)。
   


  第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
   

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数15.75万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算7.10万元增加8.65万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2018年决算数11.54万元,比2018年年初预算数0.00万元增加11.54万元。主要原因:因公出国(境)费用由全区统筹,年初不安排预算,因工作需要发生的出国考察费用,在区委、区外事办等部门的审批同意后,向区财政进行了追加;2018年因公出国(境)费用主要用于,带队出访赴俄罗斯、芬兰、瑞典三个国家开展国际交流合作1人次,支出9.92万元;参加由市政协人事联络室组团的,赴台湾就社区营造与管理、大型居住区公共服务等方面进行考察与交流,1人次,费用1.62万元。
  2.公务接待费。2018年决算数2.36万元,比2018年年初预算数5.25万元减少2.89万元。主要原因:根据中央“勤俭节约、厉行节俭”的规定,我部门2018年严格压减公务接待支出。2018年公务接待费主要用于外省、市、地区的政协机关及北京市其他区县的政协机关赴副中心考察活动。公务接待11批次,公务接待450人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.85万元,与2018年年初预算数1.85万元持平。其中,公务用车购置费2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无,2018年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.85万元,比2018年年初预算数1.85万元增加0.00万元,主要原因:无。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修1.00万元,公务用车保险0.32万元,公务用车其他支出0.53万元。2018年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.85万元。
  二、机关运行经费支出情况
  2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计210.48万元,比上年增加91.14万元,增加原因:用于更新购置达到报废年限的台式电脑、笔记本电脑及打印机,和购置新增4色多功能彩色复印机共支出82.15万元;因年底办公区搬家,购置相关办公用品的办公费支出增加13.59万元。
  三、政府采购支出情况
  2018年中国人民政治协商会议北京市通州区委员会政府采购支出总额98.78万元,其中:政府采购货物支出83.05万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出15.73万元。授予中小企业合同金额99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额99万元,占政府采购支出总额的100.00%。
  四、国有资产占用情况
  固定资产总额597.98万元,其中:汽车1辆,29.70万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。
  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
  六、政府购买服务支出说明
  2018年本部门政府购买服务决算155.25万元。其中购买社会管理性服务(类)服务支出68.52万元、购买政府履职所需辅助性服务支出56.73万元、购买其他适合由社会力量承担的服务事项支出30万元。
  七、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。
  (各部门需根据自身业务职能,在以上四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释)
   

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况    


  一、绩效评价工作开展情况
  2018年,中国人民政治协商会议北京市通州区委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,占部门项目总数的6.25%,涉及金额133.92万元。评价结果(概括评价总体情况)如下。
  ·政协通州区委员会界别活动经费项目绩效评价报告
  (一)评价对象概况
  1.项目初始绩效目标
  产出数量指标:以发挥委员主体作用为目的,涵盖六个专门委员会、六个民主监督组和七个活动组构成的17个界别活动组,共计259名委员;执行政协通州区委员履职补贴标准。
  产出效益目标:在服务委员方面,政协领导及各委、室走访委员、征求意见,真诚关心委员,及时把握委员需求,努力为委员解决生活工作中的难题;进一步提高宣传政协工作,展示委员风采、城市副中心建设的新成就和政协工作新亮点;在社情民意信息的收集、整理、提升、转化等方面,要体现新特色、突出新亮点。
  产出进度指标:按分工对应的各专委会或研究室对照年度工作计划开展各界别活动。
  绩效目标:通过开展各类丰富多彩的履职活动,增强政协组织的凝聚力,充分调动委员履职的积极性和主动性。
  2.项目调整情况
  此项预算资金是在该项目2017年未用完退回财政资金的基础上,进行了追加,此项预算133.92万元。
  (二)评价结论
  执行机构健全,人员分工明确。主要内容:1、项目负责人:各委室主任。职责是负责各项活动具体内容2、项目经办人:各委室工作人员。职责是统领和安排具体活动具体活动工作,执行机构健全,人员分工明确。
  单位建立了健全的财务制度(与项目相关的包括:预算管理制度、现金支出及报销管理制度、差旅费制度等);项目执行过程中严格执行制度,会计核算符合会计原则
  围绕服务委员的总目标,真诚关心委员,及时把握委员需求,努力为委员解决生活工作中的难题, 2018年共开展的活动有:1、“文化进基层,新春送祝福”活动;2、委员音乐培训联谊活动;3、委员体育联谊活动;4.各界别委员座谈活动;5委员履职补贴发放。
  (三)存在问题
  无
  (四)建议
  1、根据项目实际情况充分论证,进一步提高绩效目标设定的科学合理性。
  2、充分认识和发挥预算绩效管理作用,把绩效跟踪落实到项目实施主体部门,做好相关部门的沟通、协调,促进绩效跟踪有序、顺利开展。

   中国人民政治协商会议北京市通州区委员会2018年决算公开






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