目录
第一部分2020年度预算部门情况说明
第二部分2020年度部门收入预算说明
第三部分2020年度部门支出预算说明
第四部分2020年度其他重要事项的情况说明
第五部分2020年度部门预算附表
一、2020年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
1．主要职责。
部门职责
中国人民政治协商会议章程
（１９８２年１２月１１日中国人民政治协商会议第五届全国委员会第五次会议通过 ，根据１９９４年３月１９日中国人民政治协商会议第八届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》、２０００年３月１１日中国人民政治协商会议第九届全国委员会第三次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》和２００４年３月１２日中国人民政治协商会议第十届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订）
总 纲
中国人民在长期的革命和建设进程中，结成了由中国共产党领导的，有各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士参加的，由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的，包括香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。
中华人民共和国宪法规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。一九四九年九月，中国人民政治协商会议第一届全体会议代行全国人民代表大会的职权，代表全国人民的意志，宣告中华人民共和国的成立，发挥了重要的历史作用。一九五四年第一届全国人民代表大会召开后，中国人民政治协商会议继续在国家的政治生活和社会生活以及对外友好活动中进行了许多工作，作出了重要的贡献。一九七八年十二月中国共产党十一届三中全会以来，在拨乱反正、巩固和发展安定团结的政治局面，实现国家工作中心向经济建设转移，推进改革开放和社会主义现代化建设，争取实现包括台湾在内的祖国统一，反对霸权主义、维护世界和平的斗争中，中国人民政治协商会议进一步发挥了重要作用。
中华人民共和国成立以后，我国各族人民在中国共产党的领导下，消灭了剥削制度，建立了社会主义制度。我国社会阶级状况发生了根本的变化。工农联盟更加巩固。知识分子同工人、农民一样是社会主义事业的依靠力量。在人民革命和建设事业中同中国共产党一道前进、一道经受考验并作出重要贡献的各民主党派，已经成为各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业的建设者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，日益发挥其重要作用。全国各民族已经形成平等、团结、互助的社会主义民族关系。宗教界的爱国人士积极参加祖国的社会主义建设。香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞热爱祖国，拥护祖国统一，支援祖国建设事业。在新的历史时期，我国的爱国统一战线具有更强大的生命力，仍然是中国人民团结战斗、建设祖国和统一祖国的一个重要“法宝”，它将更加巩固，更加发展。
我国将长期处于社会主义初级阶段，面临的主要矛盾是人民日益增长的物质、文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。由于国内的因素和国际的影响，我国人民同国内外的敌对势力和敌对分子的斗争还将是长期的，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，但已经不是我国社会的主要矛盾。我国各族人民的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，坚持社会主义初级阶段的基本路线，集中力量进行社会主义现代化建设，自力更生、艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家。中国人民政治协商会议要在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想指引下，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上，尽一切努力，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，以经济建设为中心，维护和发展安定团结的政治局面，不断促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。
中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。
中国人民政治协商会议的一切活动以中华人民共和国宪法为根本的准则。
中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，依法维护其参加单位和个人按照本章程履行职责的权利。
2．部门机构设置
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京通发[2002]21号），设立中国人民政治协商会议北京市通州区委员会。内设八个正处级机构、四个科级机构和两个全额拨款事业单位。正处级机构为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室；科级机构为：行政科、人事联络科、秘书科、文史资料科；两个全额拨款事业单位为：委员服务中心、文史研究中心。
（二）人员构成情况
中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门行政编制32人，实际31人；事业编制14人，实际9人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）2人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是做好“十三五”收官和“十四五”谋划的重要一年，是深入落实城市副中心控规、加速推进高质量发展的关键一年。2020年，通州区政协工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共通州区委的坚强领导下，紧紧抓住建设城市副中心的重大历史机遇，坚持团结和民主两大主题，牢固树立副中心意识，坚持副中心标准，创造副中心质量，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，不断开创政协工作新局面。重点做好以下五个方面工作：
（一）发挥人民政协专门协商机构作用
紧扣城市副中心高质量发展要求和着力解决各种不平衡不充分问题，持续建诤言、献良策。精选“十四五”规划编制，重点功能区、重要节点和重大项目规划建设，创建国家森林城市，“高精尖”产业项目落地，乡村振兴，推进社会治理，特色小镇建设等重点课题，深入开展专题调研和协商议政，为区委区政府提供决策参考。紧扣民生“七有”要求和“五性”需求，围绕解决群众诉求、整治城市秩序、保障城市运行、公共服务供给、民生保障等重点工作，充分发挥人才荟萃、智力密集的优势，切实加强对口协商，积极提出针对性、可操作性强的意见建议。充分发挥各民主监督组作用，围绕接诉即办、疏解整治促提升、物业管理、垃圾分类、老城双修等工作，组织开展视察考察、情况通报，协助破解难题，不断增进群众生活品质。在智慧城市建设、优化营商环境、金融产业发展、加强城市副中心宣传推介和扩大城市影响力等方面，予以高度关注。推进专题议政性常委会议、议政性主席会议制度化，建立协商成果转化机制，加强对成果转化落实的跟踪和办理情况通报，努力把协商成果转化为城市副中心治理效能。推进政协智库建设，充实和吸纳更多高端团队和专家，发挥其在政协调研、决策咨询等方面的作用，提高政协调研质量和协商议政水平。
（二）加强思想政治引领、广泛凝聚共识
把凝聚共识作为重要职能，融入视察考察、调查研究、协商履职活动中。重点在高质量规划建设城市副中心、高质量推动产业发展、高质量推进城市治理、高质量建设生态环境、高质量推动社会民生建设方面凝聚共识。出台《关于进一步加强委员联系群众工作的实施办法》，鼓励和支持委员深入基层，加强与界别群众的联系。尝试在有条件的街道乡镇、社区村庄设立委员工作站(室)，听民意、聚民心，促进上情下达、下情上传。开设委员讲堂、委员论坛，组织委员利用自身影响力，面向社会传播共识。深入学习宣传、贯彻落实中共十九届四中全会精神，更好转化为推动政协工作高质量发展的强大动力。坚持主席会议、常委会议集体学习，持续办好知情明政大讲堂、委员学习讲堂、常委读书班等活动。举办全体委员培训，邀请市政协宣讲团、专家定期辅导。以“商以求同、协以成事”为重点，继续开展“凝心聚力、助推城市副中心建设”主题实践活动，既抓住关键问题建言资政，又广泛深入界别和基层群众正面发声，宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾，广泛汇聚正能量。通过深化学习研讨、参观视察等活动，增强协商针对性；通过开展党派协商、界别协商、对口协商等活动，增强协商广泛性；通过深入联系地区、界别群众等活动，增强协商深入性；通过探索网络议政、远程协商等活动，增强协商科学性。深入推进青少年“模拟政协”社会实践。邀请界别群众走进政协、参与协商活动，扩大公民有序政治参与。
（三）健全和完善政协工作制度
对标对表全国政协、市政协要求，学习借鉴先进地区好做法，建立健全各项履职制度，使工作有章可循、高效运转。加强会议组织和履职活动制度建设,健全完善党委和政府领导同志出席政协会议、委员列席议政性常委会议、政协办公室和专委会报告工作等制度。完善民主党派和无党派人士在政协开展经常性工作的机制，加大与新的社会阶层人士沟通和联系，搭建交流协商平台，推进合作共事。完善市区政协联动、共建共享机制，探索市政协委员参加区政协专题协商会等办法，开展联合调研、协商、视察等活动。主动争取市政协在机关建设、学习、委员服务管理、理论研究等方面的支持指导，进一步提高履职水平。加强经常性工作，强化提案质量导向，健全视察、调研、对外交流、新闻宣传等工作制度。加强京津冀六城市（区）政协合作，健全“通武廊”“通宝唐”及北三县政协沟通机制，围绕生态环境、基础设施建设、产业发展、大运河文化带建设等议题，协同调研、联动协商。加强与其他地区政协联系交流，进一步扩大对外交往。
（四）强化政协委员责任担当
政协委员是荣誉，更是责任。各位委员要坚持为民履职、为民尽责的情怀，把事业放在心上、把责任扛在肩上，围绕区委区政府中心工作思考问题、调查研究、建言献策，以模范行动展现新时代政协委员的风采。教育引导委员依照政协章程履行职责，为委员行使权利、担当责任提供保障。建立健全委员联络机制，完善多层次联络服务委员制度。落实委员履职工作规则，继续做好政协常委、委员年度述职工作。加强委员履职管理，密切与委员、委员所在单位的联系。加强专委会建设，抓好以自我教育、自我提高为主旨的学习座谈，总结经验、把握规律、突出特点，推动各专委会工作彰显特色、打造品牌。加强政协界别建设，做到界别活动有组织依托、有召集人、有联络员、有工作计划、有活动经费、有活动场所。研究建立委员地区活动组开展工作的机制。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，引导委员及时收集和反映有分量、有价值的信息，开好年度社情民意恳谈会。广泛征集委员在履职过程中亲身经历参与的重大工程和重大事件、提出的重要建议、取得的重要成效等方面文史资料。配合台湖演艺小镇、张家湾设计小镇、宋庄艺术创意小镇规划建设需要，组织委员围绕三个小镇开展文史研究。
（五）坚持和加强党对政协工作的全面领导
把坚持党的领导贯穿到政协工作全过程和各方面，坚持每半年向区委报告工作制度，坚持重大问题请示报告制度,坚持发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，进一步压实全面从严治党主体责任。建立区政协党建工作研究小组，定期研究和及时解决政协党建工作中的问题。加强政协党组、机关党组、委室联合分党组、机关党总支、党支部建设，健全党员委员联系党外委员制度，促进政协党建工作更加规范有序、各级党组织运行有效。拓展活动空间，健全活动机制，进一步完善党建活动阵地建设，探索建立“界别活动室”。鼓励政协党员委员亮明身份，探索党员委员参加活动积分制度，促进党员活动丰富创新、党员作用充分发挥。以党的建设为引领，扎实抓好政协机关建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入抓好整改落实，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。充分发挥机关各委室组织、联系、服务委员的重要桥梁和纽带作用，进一步提升服务能力和保障水平。以建设模范机关为目标，继续加强作风建设，打造素质过硬的机关干部队伍。
二、2020年度部门收入预算说明
2020年收入预算1841.47万元，比2019年1589.76万元增加251.71万元，增长15.83%。其中：财政拨款1841.47万元，比2019年1589.76万元增加251.71万元；统筹使用结余资金安排预算0万元， 2019年0万元，与2019年持平；其他资金0万元， 2019年0万元，与2019年持平。
三、2020年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 1205.97万元，占总支出预算65.49 %，比2019年928.26万元增加277.71万元，增长29.92%。增加主要原因是：工资构成方面，2020年比2019年新增了“绩效工资”部分共158.52万元；此外2020年预算中新增了购房补贴，共72.33万元.
（二）项目支出预算635.50万元，比2019年661.50万元减少26万元，下降3.93%，减少原因:为切实中央八项规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，结合2020年通州区政协的工作任务，减少了部分项目的预算支出。部门预算项目主要为：“委员视察调研经费”、“委员履职补贴”、“政协工作纪实经费”、“界别活动经费”、“编辑出版潞城文史资料书籍”、“编辑政协刊物工作经费”、“信息系统服务管理及运行维护费”、“政协信息化系统建设经费”等。
（三）上缴上级支出，无。
（四）事业单位经营支出，无。
（五）对附属单位补助支出，无。
四、2020年度其他重要事项的情况说明
无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算7.1万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加0万元。其中：
1、因公出国（境）费用，无。
2、公务接待费。2020年预算数5.25万元，比2019年预算数5.25万元增加0万元，与2019年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元增加0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.85万元，比2019预算数1.85万元增加0万元，与2019年持平。
机关运行经费情况说明
2020年中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算145.92万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目18个的16.67%。填报绩效目标的项目支出预算220万元，占全部项目支出预算的34.62%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2020年政府采购预算财政拨款安排的预算共64.5万元，主要用于印刷、会议、培训、移动网络服务等。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2020年政府购买服务预算财政拨款安排的预算共100万元，主要用于购买政策制度宣传服务、机关信息系统建设与维护、参观演出服务三方面服务。
名词解释
部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、2020年度部门预算附表
