目录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
详见附件1
第二部分2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．机构设置。
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文〔2001〕132号）和北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发〔2002〕1号），及北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会政协委员服务中心的函》（通编办〔2011〕17号）、北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会文史研究中心的批复》（通编办〔2016〕46号）、中共北京市通州区委机构编制委员会批复的《关于政协北京市通州区委员会机关增加行政编制的批复》（通编〔2020〕11号），设立中国人民政治协商会议北京市通州区委员会，内设八个处级机构，分别为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室；2个正科级事业单位，分别为政协北京市通州区委员会政协委员服务中心和政协北京市通州区委员会文史研究中心；集中核算，无下属预算单位。
2．主要职责。
区政协机关是政协北京市通州区委员会的工作机构，承担着为区政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务的各项工作。其主要职责是:
1)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务组织工作。
2)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3)组织委员参观、视察、调查、听取情况通报，就本区各项事业的改革与发展及关系群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设的进行。
4)负责区政协各种文件材料的起草、印发、归档及文史资料工作。
5)组织委员学习，交流经验和体会，不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出区政协履行职能的工作建议。
6)负责与市政协、区委、区政府及其有关部门的工作联系;广泛团结本区各民主党派、人民团体和各族各界人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求。
7)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。
8)承办市政协和区委及区政协党组交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制33人，实有人数32人；事业编制14人，实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,209.901323万元，比上年增加143.668772万元，增长6.95%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2,209.901323万元，比上年增加143.668772万元，增长6.95%，其中：财政拨款收入2,209.901323万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2,209.901323万元，比上年增加143.668772万元，增长6.95%，其中：基本支出1,913.166585万元，占支出合计的86.57%；项目支出296.734738万元，占支出合计的13.43%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,209.901323万元，比上年增加143.668772万元，增长6.95%。主要原因：2022年年均在编人员薪酬总额比2021年有所增加，社保缴费数额相应增加，导致2022年度收入总额高于2021度收入总额。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,209.901323万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出1,644.163040万元，占本年财政拨款支出74.40%；社会保障和就业支出223.375469万元，占本年财政拨款支出10.11%；卫生健康支出96.861916万元，占本年财政拨款支出4.38%；住房保障支出245.500898万元，占本年财政拨款支出11.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1,644.163040万元，比2022年年初预算增加50.375943万元，增长3.16%。其中：
“政协事务”（款，下同）2022年度决算1,644.163040万元，比2022年年初预算增加50.375943万元，增长3.16%。主要原因：根据市人力社保局工资调整的相关通知要求，行政事业单位工作人员的基本工资、基础绩效奖等工资标准均进行了调涨及补发，2022年涉及各项人员薪金追加预算共286.94万元，同时受新型冠状肺炎疫情影响，2022年通州区政协各项协商、培训、会议等常规工作受到很大影响，在年初预算基础上，报区财政局批准对2022年度项目预算指标进行了对应调减。
2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算223.375469万元，比2022年年初预算增加22.565457万元，增长11.24%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算201.215504万元，比2022年年初预算增加4.955492万元，增长2.52%。主要原因：2022年度新增调入在职人员，相应追加了各项社会保险支出。
“抚恤”（款，下同）2022年度决算18.145200万元，比2022年年初预算增加18.145200万元，增长100.00%。主要原因：退休人员2022年去世一人，追加并发放其抚恤金。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2022年度决算4.014765万元，比2022年年初预算减少0.535235万元，下降11.76%。主要原因：2022年7月起工伤保险费率由0.3%下调为0.2%，财政对工伤保险基金的补助支出相应减少。
3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算96.861916万元，比2022年年初预算减少1.128084万元，下降1.15%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2022年度决算96.861916万元，比2022年年初预算增加（减少）96.861916万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。
“财政对基本医疗保险基金的补助”（款，下同）2022年度决算0.000000万元，比2022年年初预算1.128084万元，下降1.15%。主要原因：2022年执行公务员职级并行改革，我机关涉及晋升二级巡视员1人，享受局级医疗待遇，不再缴纳医疗保险，减少了卫生健康支出。
4、“住房保障支出”（类）2022年度决算245.500898万元，比2022年年初预算增加31.644418万元，增长14.80%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2022年度决算245.500898万元，比2022年年初预算增加31.644418万元，增长14.80%。主要原因：一是根据市人力社保局工资调整的相关通知要求，行政事业单位工作人员的基本工资标准进行了调涨,直接增加了以基本工资为基数的住房补贴发放额，二是2022年度新增调入在职人员，相应追加了公积金缴费支出，从而增加了住房保障支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.000000万元，主要用于以下方面（按大类）：
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.000000万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.000000万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,913.166585万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算7.100000万元减少7.100000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.000000万元，比2022年年初预算数0.000000万元减少0.000000万元。主要原因：2022年本单位无因公出国(境)工作，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.000000万元，比2022年年初预算数5.250000万元减少5.250000万元。主要原因：2022年受疫情影响本单位无公务接待工作。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.000000万元，比2022年年初预算数1.850000万元减少1.850000万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.000000万元，比2022年年初预算数0.000000万元减少0.000000万元。主要原因：2022年本单位未购置公务用车，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2022年决算数0.000000万元，比2022年年初预算数1.850000万元减少1.850000万元，主要原因：本单位公车保有1量，已到报废年限，但暂未处理，全年未使用公车，无对应支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.000000万元，公务用车维修0.000000万元，公务用车保险0.000000万元，公务用车其他支出0.000000万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.000000万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计179.921702万元，比上年增加4.679127万元，增加原因：2022年本单位对聘用的2名劳务派遣人员的薪酬待遇进行了调整，涉及调整和补发的工资、社保缴费等支出比上年增加7.00万元。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额45.609780万元，其中：政府采购货物支出3.219980万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出42.389800万元。授予中小企业合同金额35.889780万元，占政府采购支出总额的78.69%，其中：授予小微企业合同金额20.254780万元，占政府采购支出总额的44.41%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆1.000000台，29.698400万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年政府购买服务决算123.196700万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展种类视察的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目外的其他政协事务支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）
详见附件2
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
详见附件3
附件1：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会决算公开报表
