目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
1．机构设置。
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文〔2001〕132号）和北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发〔2002〕1号），及北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会政协委员服务中心的函》（通编办〔2011〕17号）、北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会文史研究中心的批复》（通编办〔2016〕46号）、中共北京市通州区委机构编制委员会批复的《关于政协北京市通州区委员会机关增加行政编制的批复》（通编〔2020〕11号），设立中国人民政治协商会议北京市通州区委员会，内设八个处级机构，分别为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室；2个正科级事业单位，分别为政协北京市通州区委员会政协委员服务中心和政协北京市通州区委员会文史研究中心；集中核算，无下属预算单位。
2．主要职责。
区政协机关是政协北京市通州区委员会的工作机构，承担着为区政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务的各项工作。其主要职责是:
1)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务组织工作。
2)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3)组织委员参观、视察、调查、听取情况通报，就本区各项事业的改革与发展及关系群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设的进行。
4)负责区政协各种文件材料的起草、印发、归档及文史资料工作。
5)组织委员学习，交流经验和体会，不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出区政协履行职能的工作建议。
6)负责与市政协、区委、区政府及其有关部门的工作联系;广泛团结本区各民主党派、人民团体和各族各界人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求。
7)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。
8)承办市政协和区委及区政协党组交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制32人，实有人数28人；事业编制14人，实有人数13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2227.3万元，比上年增加17.40万元，增长（下降）0.79%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2227.3万元，比上年增加17.40万元，增长0.79%。
1.财政拨款收入2227.3万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2227.3万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2227.3万元，比上年增加17.40万元，增长0.79%，其中：基本支出1742.83万元，占支出合计的78.24%；项目支出484.47万元，占支出合计的21.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2227.3万元，比上年增加17.40万元，增长0.79%。主要原因：政协北京市通州区委员会当年收入全部来源于一般公共预算收入。2023年年均在编人员薪酬总额比上年有所增加，社保缴费数额相应增加。随着降低疫情防控等级政策的实施，机关日常工作得到有效开展，同比往年各项工作及活动的开展数量和规模均有明显增加，2023年度预算收入得到有效执行。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2227.3万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1639.36万元，占本年财政拨款支出73.60%；社会保障和就业支出246.16万元，占本年财政拨款支出11.05%；卫生健康支出108.73万元，占本年财政拨款支出4.88%；住房保障支出233.06万元，占本年财政拨款支出10.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1639.36万元，比2023年度年初预算减少93.43万元，下降5.39%。其中：
“政协事务”（款）2023年度决算1639.36万元，比2023年度年初预算减少93.43万元，下降4.81%。主要原因：主要是项目支出预决的差异，部分项目的具体执行内容有所调整，实际支出低于年初预算数。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算246.16万元，比2023年度年初预算增加22.89万元，增长10.25%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算209.49万元，比2023年度年初预算减少13.78万元，下降6.17%。主要原因：由于预算编制是以上年预算编制月份的人员工资情况为标准，与实际发生增人增资情况存在差异。
“抚恤”（款）2023年度决算36.66万元，比2023年度年初预算增加36.66万元，增长100.00%。主要原因：退休人员2023年去世贰人，追加预算并发放其抚恤金。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算108.73万元，比2023年度年初预算增加2.03万元，增长1.91%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算108.73万元，比2023年度年初预算增加2.03万元，增长1.91%。主要原因：按照全市统一医疗缴费基数调整要求，增加预算支出。
4、“住房保障支出”（类）2023年度决算233.06万元，比2023年年初预算减少17.76万元，下降7.08%。其中：
“住房改革支出”（款）2023年度决算233.06万元，比2023年年初预算减少17.76万元，下降7.08%。主要原因：本年发生在职转退休人员后，无本项支出，减少预算支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1742.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.39万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.68万元减少4.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度未发生因公出国（境）事项；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.94万元，比2023年度年初预算数4.2万元减少3.26万元。主要原因：2023年政协北京市通州区委员会严格按照中央和北京市关于公务接待的规定执行。2023年度公务接待费主要用于西城区法院、石景山区政协、河南省叶县政协、成都市政协、延庆区政协赴通州调研考察工作接待（主要接待事项）。公务接待5批次，公务接待156人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度无公务用车购置安排，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.45万元，比2023年度年初预算数1.48万元减少1.03万元，主要原因：按照《北京市通州区党政机关事业单位公务用车统一管理统筹使用若干措施（试行）》（通事发[2022]19号）内容，为确保车辆过户工作及时完成，2023年支出公务用车验车相关的保险费、车船使用税等共0.45万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.45万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计151.98万元，比上年减少27.94万元，减少原因：政协北京市通州区委员会2023年度平均实有人数同比上年减少3人，对应的工会经费、其他交通费用、物业管理费支出总额明显减少。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额45.68万元，其中：政府采购货物支出2.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.34万元。授予中小企业合同金额35.9万元，占政府采购支出总额的78.59%，其中：授予小微企业合同金额20.12万元，占政府采购支出总额的44.04%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，政协北京市通州区委员会部门共有车辆1台，共计29.70万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算92.95万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展种类视察的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目外的其他政协事务支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
项目名称：编辑出版系列文史资料经费
项目背景：一直以来，区政协教文卫体委高度重视史料留存和整理工作，广泛征集具有史料价值的文献作品，充分发挥人民政协“存史、资政、团结、育人”的社会作用。区政协将编辑出版《文化通州》系列丛书确定为每年的常规工作任务，2023年区政协教文卫体委启动梨园和宋庄地区文史专辑编撰工作，对于深入挖掘历史文化，填补史料空白具有十分重要的意义，希望以此为契机，更全面、更准确、更详实的记述永顺的历史，为加强地区文史资料挖掘与保护意识，做好地区文史资料留存工作。
资金投入情况：项目预算投入100万元。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1.总体目标
积极发挥人民政协文史资料工作存史、资政、团结、育人的社会作用，强化历史文化的宣传，进一步提升通州大运河文化的保护、传承、利用。
2.阶段性目标
数量指标：编辑出版反映宋庄、梨园地区社会发展的文史资料专辑各1本。
质量指标：挖掘两地区历史文化资料，并留存，编辑出版精品图书，使其成为城市副中心干部的工具书。
满意度指标：满意
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。对象为项目实施委室及对接宋庄、梨园地区主体，范围涵盖项目实施的各个方面。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，主要运用比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。
按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效益四个方面。一是决策指标，主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标，主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标，主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标，主要评价项目实现效果、可持续影响等内容。
表1：该项目2023年绩效目标设定情况
3.绩效评价工作过程。
（1）前期准备阶段
根据本绩效评价总体工作任务和时间要求，成立了绩效评价小组，确定了具体工作内容和进度安排。
（2）绩效评价阶段
收集项目决策资料、项目管理资料、项目预算绩效资料等，以公平公正为前提，进行审核分析、综合评价，结合用户调研，形成绩效评价结果。
（3）报告总结阶段
根据绩效评价结果进行总结分析，完成绩效评价报告初稿。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2023年，区政协教卫体和文化文史委按照各项要求，分阶段开展征集、整理、编审、校对、出版等工作，完成两本文史书籍的出版印刷。绩效自评得分96分，得分等级为优。
项目绩效评价结论一览表
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
根据人民政协文史资料工作的特点，按照区政协工作计划，每年挖掘整理本地区文史资料，根据收集情况编辑成册，以便通过地区历史文化资料为区域发展提供支撑。
2.项目过程情况。
宋庄和梨园地区于2022年底启动征编工作，并开展多次召开文史工作会，讨论文稿。
3.项目产出情况。
编辑出版《醴润梨园》、《耘耕宋庄》两本书籍，每本书近30万字，分发至区内各乡镇街道及相关单位，并作为大运河文化书籍与沿线城市交流。
4.项目效益情况。
有效宣传通州历史文化发展，增进文化自信
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
严格按照项目计划执行，紧盯项目支出进度。按照程序上会，并签订相关合同，按照合同倒排工期，推动项目进行，根据项目完成进度，按照合同支付相关费用。年度预算数100万元，全年执行数98.3万元。此项工作为常态化工作，所需经费严格按照预算执行。综上，所有剩余经费均返还财政部门。
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
详见附件
