目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1．机构设置。
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文〔2001〕132号）和北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发〔2002〕1号），及北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会政协委员服务中心的函》（通编办〔2011〕17号）、北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会文史研究中心的批复》（通编办〔2016〕46号）、中共北京市通州区委机构编制委员会批复的《关于政协北京市通州区委员会机关增加行政编制的批复》（通编〔2020〕11号），设立中国人民政治协商会议北京市通州区委员会，内设八个处级机构，分别为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室；2个正科级事业单位，分别为政协北京市通州区委员会政协委员服务中心和政协北京市通州区委员会文史研究中心；集中核算，无下属预算单位。
2．主要职责。
区政协机关是政协北京市通州区委员会的工作机构，承担着为区政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务的各项工作。其主要职责是:
1)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务组织工作。
2)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3)组织委员参观、视察、调查、听取情况通报，就本区各项事业的改革与发展及关系群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设的进行。
4)负责区政协各种文件材料的起草、印发、归档及文史资料工作。
5)组织委员学习，交流经验和体会，不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出区政协履行职能的工作建议。
6)负责与市政协、区委、区政府及其有关部门的工作联系;广泛团结本区各民主党派、人民团体和各族各界人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求。
7)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。
8)承办市政协和区委及区政协党组交办的其他事项。
（二）人员构成情况
中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门行政编制32人，实际31人；事业编制14人，实际12人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
中国人民政治协商会议北京市通州区委员会2025年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对北京重要讲话和对城市副中心重要指示批示精神，牢牢把握政协“十个坚持”，立足回答好市委“二十年之问”，全面深入落实市委、区委政协工作会议精神，聚焦区委七届九次全会确定的目标任务，坚持“全面提升”工作主基调，用好“11311”工作体系这个主抓手，强化总体设计，深度协商议政，精准建言献策，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，为全力跑出打造中国式现代化进程中城市发展样板的“加速度”贡献更多智慧、更大力量。
重点做好以下五方面工作：
1.坚持党建引领，夯实思想根基。把理论武装摆在首位。把党的领导贯穿始终。把党的建设落到实处。
2.坚持聚焦中心，积极协商议政。聚焦功能提升，聚焦产业提升，聚焦乡村提升。
3.坚持为民履职，推动优势发挥。聚焦提升基层治理水平，聚焦提升服务群众效能，聚焦提高人民生活品质。
4.坚持凝聚共识，汇聚发展合力。努力增进共识度。积极传播正能量。不断扩大朋友圈。
5.坚持改革创新，提升履职能力。以改革思维推进工作创新。以队伍建设提高工作质效。
二、收入预算说明
2025年收入预算2140.26万元，比2024年2198.86万元减少58.59万元，降低2.66%。其中：本年财政拨款收入2140.26万元,比2024年2198.86万元减少58.59万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
本部门无其他资金收入项目。
三、支出预算说明
（一）2025年基本支出预算1761.38万元，占总支出预算82.30%，比2024年1658.42万元增加102.97万元，增长6.21%。增加原因主要是，同比上年在职人数增加4人，退休人数减少1人，导致人员经费及公用经费总额增加。
（二）2025年项目支出预算378.88万元，比2024年540.44万元减少161.56万元，降低29.89%，减少原因主要是，牢固树立“过紧日子”思想，严格执行“零基预算”改革要求，从紧安排部门项目支出预算，避免年度资金闲置沉淀。部门预算项目主要为“视察调研经费”、“委员履职补贴”、“政协委员履职活动宣传经费”、“界别活动经费”、“编辑政协刊物工作经费”、“信息系统服务管理及运行维护费”、“参政议政与民主监督工作经费”、“政协外联经费”等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算4.2万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数4.2万元，比2024年预算数4.2万元减少0万元，与2024年持平。2025年公务接待费主要用于接待各级政协及其有关部门、各民主党派、人民团体来通调研和考察等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元;比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年中国人民政治协商会议北京市通州区委员会政府采购预算总额13.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年中国人民政治协商会议北京市通州区委员会政府购买服务预算总额107.80万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年中国人民政治协商会议北京市通州区委员会1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算176.53万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，中国人民政治协商会议北京市通州区委员会填报绩效目标的预算项目12个，占本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算378.88万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费”。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，中国人民政治协商会议北京市通州区委员会部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
