目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）和北京市机构编制委员会办公室《关于区县人大、政协机关机构设置的通知》（京编办发【2002】1号）精神，及北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会政协委员服务中心的函》（通编办【2011】17号）、北京市通州区机构编制委员会办公室批复的《关于设立政协北京市通州区委员会文史研究中心的批复》（通编办【2016】46号）、中共北京市通州区委机构编制委员会批复的《关于政协北京市通州区委员会机关增加行政编制的批复》（通编【2020】11号），设立中国人民政治协商会议北京市通州区委员会，内设八个处级机构，分别为办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室；2个正科级事业单位，分别为政协北京市通州区委员会政协委员服务中心和政协北京市通州区委员会文史研究中心。
中国人民政治协商会议北京市通州区委员会机关是中国人民政治协商会议北京市通州区委员会的工作机构，承担着为中国人民政治协商会议北京市通州区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务的各项工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2139.15万元，比上年减少88.15万元，下降3.96%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2139.15万元，比上年减少88.15万元，下降3.96%。
1.财政拨款收入2139.15万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2139.15万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2139.15万元，比上年减少88.15万元，下降3.96%，其中：基本支出1738.29万元，占支出合计的81.26%；项目支出400.87万元，占支出合计的18.74%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2139.15万元，比上年减少88.15万元，下降3.96%。主要原因：主要为严格落实中央和我市厉行节约各项要求，树立过“紧日子”思想，控制压减了各项目预算支出，较上年用于项目支出的预算减少83.60万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2139.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1547.70万元，占本年财政拨款支出72.35%；社会保障和就业支出246.59万元，占本年财政拨款支出11.53%；卫生健康支出103.81万元，占本年财政拨款支出4.85%；住房保障支出241.06万元，占本年财政拨款支出11.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1631.35万元，2024年度决算1547.70万元，完成年初预算的94.87%。其中：
“政协事务”（款）2024年度年初预算1631.35万元，2024年度决算1547.70万元，完成年初预算的94.87%。主要原因：主要是项目支出预决的差异，部分项目的具体执行内容有所调整，实际支出低于年初预算数。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算204.19万元，2024年度决算246.59万元，完成年初预算的120.76%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算204.19万元，2024年度决算201.79万元，完成年初预算的98.82%。主要原因：由于预算编制是以上年预算编制月份的人员工资情况为标准，与实际发生人员调出总人数减少情况存在差异。
“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算44.80万元。主要原因：退休人员2024年去世2人，追加预算并发放其抚恤金。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算123.29万元，2024年度决算103.81万元，完成年初预算的84.20%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算123.29万元，2024年度决算103.81万元，完成年初预算的84.20%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算240.02万元，2024年度决算241.06万元，完成年初预算的100.43%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算240.02万元，2024年度决算241.06万元，完成年初预算的100.43%。主要原因：主要是落实工资保险政策及人员变动，严格按标准执行，对增人增资情况进行预算追加，预算支出有所增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1738.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.03万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算4.20万元减少3.18万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度未发生因公出国（境）事项；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数1.03万元，比2024年度年初预算数4.20万元减少3.18万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2024年度公务接待费主要用于天津北辰区政协、朝阳区政协、山东省政协等赴通州调研考察工作接待。公务接待6批次，公务接待145人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计159.13万元，比上年增加7.15万元，增加原因：机关2024年度平均实有人数同比上年增加2人，支出总额有所增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额21.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出21.11万元。授予中小企业合同金额11.39万元，占政府采购支出总额的53.96%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的16.60%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中国人民政治协商会议北京市通州区委员会（本级）共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算122.21万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展种类视察的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目外的其他政协事务支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
